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老师，我们采购商品，当月入库了，但是发票没到，我做暂估应付款，待发票到后冲红，但是我们经理说看不懂什么暂估，但是发票没到，我们不做暂估还能怎么做呢。比如发票没到这种情况
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可以做暂估入库的，这样你库存和账上市一致，当月销售不会出现负数
2019 07/18 18:58
84785032 
2019 07/18 19:13
那如果不做暂估直接借：原材料 贷：应付账款。等发票到了，做一笔冲红。等发票到了再做一笔正确的这样是否可以呢。只是也是一样的，只是把暂估应付款换成应付账款。因为我们是分公司，发往来明细，财务经理说看不懂。那以后不用暂估应付款这个科目有影响吗
郭老师 
2019 07/18 19:16
原材料 贷：应付账款
这个就是暂估的
84785032
2019 07/18 19:39
暂估我是多了暂估两个字，但是我们财务总监说他不好合并报表。我是借：原材料贷应付账款－暂估应付款。那以后把这个暂估去掉有没有影响。那我们是一般纳税人，专票可以抵扣，普票不可以。，那普票直接入成本，需要暂估吗
84785032
2019 07/18 19:49
就是其实性质就是暂估了，但是不用应付账款～暂估应付款，而是用应付账款。这样行吗？总公司不好合并报表，就我们这家分公司用了暂估这个科目
郭老师
2019 07/18 19:59
没有发票实际入库了就可以暂估
跟过来的发票专票普票没关系
应付帐款-xx公司
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