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老师，18年企业所得税汇算清缴，发现企业所得税多缴761.03，我司放弃这笔款项，现在税务局要求我们调18年末财务报表，该怎么调？
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借以前年度损益调整
贷应交税费-应交所得税
借利润分配-未分配利润
贷以前年度损益调整
2019 07/18 19:57
84785037 
2019 07/18 20:22
在资产负债表中只需要填写应缴税费和利润分配金额吗？这样调整是否税务大厅就不会提示我司有761.03税要退了嘛？
84785037
2019 07/18 20:40
老师，不考虑分录，在18年末利润表所得税直接填写761.03可行，还是资产负债表也要填写
俞老师 
2019 07/19 07:31
利润表的所得税费用要增加这个金额
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