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问题已解决
还有一个问题，我如果7月计提本月工资，能把工资结转到成本中吗？就是还没发放，能先结转吗?
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可以 的 计提时就是分配到对应的成本费用里的
2019 07/19 12:06
玲老师 
2019 07/19 12:38
结转劳动成本，是借主营业务成本，贷管理费用-工资 你 这不对呀
玲老师
2019 07/19 12:45
费用是不能结转到成本里的
你这人人工是自己职工还是劳务 的 ？
玲老师
2019 07/19 12:58
可以记成本 但是你分录 写的不对 自己职工 工资： 借劳务成本贷应付职工薪酬 发时借应付职工 薪酬贷银行
结转成本 借主营业务成本贷劳务 成本
玲老师
2019 07/19 13:07
劳务成本是指企业提供劳务作业而发生的成本，相对于公司劳务收入而言，可以是公司内也可以是公司外。如提供修理、搬运服务等，相应的人工工资、福利、劳保、相关费用等就是劳务成本。
玲老师
2019 07/19 13:18
那没有错 工资成本先在劳务 成本归集 期末结转到主营业务成本
玲老师
2019 07/19 13:23
那你这人工不是记成本了 是记费用里了
玲老师
2019 07/19 13:26
管理人员的工资记管理费用是对的
玲老师
2019 07/19 13:26
实际工作 的人员记成本里
玲老师
2019 07/19 13:26
不行呀费用就是费用 不能转到成本里的
你如果是成本时 发生时就记成本里
玲老师
2019 07/19 13:29
是的 错了 你账错了出的利润表就错了 所得税报表一定是错的 去大厅更正申报
玲老师
2019 07/19 13:34
你成本的数不准确 你把管理费用转到成本了 报表成本填写也不准确 发工资没错 是谁的给谁发
84785044 
2019 07/19 12:27
我计提时:借，管理费用-工资，贷，应付职工薪酬，发放是借，应付薪酬，贷，银行存款，结转劳动成本，是借主营业务成本，贷管理费用-工资，请问对吗？为什么我的余额表上，和业务成本都不是平的。
84785044
2019 07/19 12:39
你这是复制我的，还是什么?_?那结转分录是什么
84785044
2019 07/19 12:41
我已经解决了。是我6月份软件自动结转了管理费用了。
84785044
2019 07/19 12:42
请问我园林绿化公司，这是是收入来源，这个人工工资可以结转到主营业务成本科目上吧
84785044
2019 07/19 12:46
人工是绿化公司的，承接的物业公司的绿化保养，这个不可以作为主营成本吗？
84785044
2019 07/19 12:51
我们也不是劳务公司，是园林景观工程公司，业务范围有绿化管理，我们这个发放的人员工资不可以作为主营业务成本吗？
84785044
2019 07/19 13:01
劳务工资吗？劳务工资就涉及到申报个税的问题，这个需要缴税了吧。我发放的都是保洁和绿化工的工资，都是五六十岁的，
84785044
2019 07/19 13:03
我觉得这个也不能算劳务吧，绿化园林公司都是保洁和绿化养护的人员，工资是死的，每月按时发放的那种。
84785044
2019 07/19 13:10
那请问我这么编制分录，合适吗？我们公司发放的工资正常申报个税，不需要填那个劳务工资那吧。就填写正常工资薪金那。
84785044
2019 07/19 13:12
这么说吧，实际上都是物业公司的，只是专门成立了个绿化公司，把保洁和绿化都转了过来。只发放他们的工资。
84785044
2019 07/19 13:21
你说的没有错，是我这样处理也可以吗？绿化公司主要构成人员现在就是保洁绿化工的工资。管理人员不在其中。就是借方不能是管理费用-工资，是吗
84785044
2019 07/19 13:26
费用最后我结转到主营业务成本了，这样行吗？我是先计提每月工资的，所以放管理费用了，不然我季度申报企业所得税应该是要交税的。
84785044
2019 07/19 13:28
那我现在是这么编写的，是都要改了吗？那我季度申报是不是也错了？
84785044
2019 07/19 13:32
我工资现在都是已经实际发放，就算分录错误，结转到成本也是这个数据，应该不是错的吧。只能说分录科目错误了。
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