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给小规模做外账需要注意什么呢
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这个就是税处理和一般纳税人不一样，别的是一样，你可以去参考下真账实操下面一般纳税人，你有问题再问哈，你这个问太泛了
2019 07/19 16:48
84784983 
2019 07/19 16:50
我们月底结转损益时候要把营业及税金附加结转吗，要是没有结转会怎样
maize老师 
2019 07/19 16:50
没有结转你资产负债表都不会平
84784983
2019 07/19 16:51
那计提附加税季度末计提，下季度初缴纳
84784983
2019 07/19 16:51
还是一起计提缴纳
84784983
2019 07/19 16:52
企业所得税季度报表能更正吗，什么时候可以更正呢
maize老师
2019 07/19 16:53
季末时候计提，所得税这个现在可以去更正，但是你这个是啥情况，不是按账上申报么
84784983
2019 07/19 16:54
就是账没做，但是又要报税
maize老师
2019 07/19 16:54
哎，你自己先瞎报了？
84784983
2019 07/19 16:56
现在不是预缴吗。
84784983
2019 07/19 16:57
大概的估计了下，不准确
maize老师
2019 07/19 16:57
那也是需要按财务报表填写的预缴的
84784983
2019 07/19 16:57
可以在下次申报前更正吧，只要年度的正确应该没问题吧
84784983
2019 07/19 16:58
财务报表只需要年度提交一次，
maize老师
2019 07/19 17:01
这个不好说，就怕税局那边税局和财务报表比对，你看你税局那边比对不，不比对那就问题不大，最好是按你们财务报表申报吧。这样比较安全
84784983
2019 07/19 17:03
财务报表没有提交的，一年就提交一次的，应该是汇算清缴时候提交，季度就申报个税，增值税，企业所得税
maize老师
2019 07/19 17:09
那应该是没事，你先这样吧
84784983
2019 07/19 17:10
还有上次报增值税系统代入预缴税额7千，我没检查，以为真的交了，现在要补交这7千，要怎么办呢
maize老师
2019 07/19 17:10
啥情况，你检查啥，具体是啥情况
84784983
2019 07/19 17:12
就是公司没有预缴，但是系统在填报时候自己显示7325，我就以为是公司预缴了税额，后来发现没有缴费记录
maize老师
2019 07/19 17:12
你i截图给我看下可以么，你增值税申报表
84784983
2019 07/19 17:14
还有一般纳税人上期有留底，比如说销项税额9万，进项2万，留底3万，那分录怎么写正确呢
maize老师
2019 07/19 17:15
亲，按下面这个做分录留底税额不单独做分录
84784983
2019 07/19 17:17
就是这个
maize老师
2019 07/19 17:18
你是不是有开专票和开普通发票吧？
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