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问题已解决
老师 您好 有建筑报税问题 麻烦帮看一下 2018年12月份 之前的会计预缴了一个33万多那个增值税、但是没开发票、今年3月份 我接的时候 我不知道 这个合同本身就是74万 、我需要开两笔37万发票 我在3月份 又申报了一个37万 又交了一个37万的税 我之前不懂 不改申报表好了 结果把申报表改了 因为系统里显示我多缴 你就看申报表里 怎么显示的吧 国税局系统里显示我3月份多缴 4月份还欠缴 国税要求我改 你看看我报表里哪里填的不对
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3月申报表显示期末应交余额是正数，没有多交。之前未开票交税，只要后期做一笔开票不申报就可以抵平
2019 07/20 09:03
84784976 
2019 07/20 09:09
老师 这是4月份的 麻烦帮忙看一下
风老师 
2019 07/20 09:33
4月的未交余额也是正数，没有多交
84784976
2019 07/20 09:35
国税要求我改 怎么改？
风老师
2019 07/20 10:14
报表要跟系统里一致，你的报表显示没有多交，但系统显示多交，就应该改为与国税系统一致
84784976
2019 07/20 11:23
但是现在三月报表不对、应该得重新改
但是我三月份多缴了一个37万税
我但是也是想按照你说的 、但是钱多缴了、3月又交了、我现在一看 就得改3月报表、就是麻烦了、
风老师
2019 07/20 11:40
三月系统中多申报的数字应该反映在申报表的应税收入和应纳税额中
84784976
2019 07/20 14:08
可以申请退款、他们是要核实的、你知道核实需要什么吗
风老师
2019 07/20 14:26
核实你们的确是多交了税款
84784976
2019 07/20 14:30
需要什么？怎么证明多交了税款
风老师
2019 07/20 14:50
之前交税不是没开票吗？用开票清单与交税金额核对就知道了。不过纳税时点不是开票时点，也要看合同约定的
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