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上个月暂估的时候三个东西是一个供应商，等发票来了的时候其中一个东西换了一个供应商，应该如何冲之前的暂估
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你好 把开来发票的那个暂估红冲了
2019 07/20 14:56
84785004 
2019 07/20 14:57
就只冲暂估过的两个原材料吗
84785004
2019 07/20 14:57
那剩下的那个怎么办呢
玲老师 
2019 07/20 15:01
那两个是啥情况 以后还会开发票 不开吗
84785004
2019 07/20 15:11
之前abc三个材料暂估都是甲公司的，但中途更换了供应商，现在ab是甲公司的发票，c是乙公司的发票
84785004
2019 07/20 15:12
请问abc的暂估应该怎么处理
玲老师
2019 07/20 15:15
ab没有收到发票不用管 等收到发票再冲 按发票金额入账
84785004
2019 07/20 15:27
老师您还在吗
玲老师
2019 07/20 15:27
你好，k在的 有问题说吧
84785004
2019 07/20 15:47
现在发票都收到了，请问老师c怎么冲呢？c的供应商变了
玲老师
2019 07/20 15:49
红冲C 的分录 ：暂估的分录 不变 金额用负数
84785004
2019 07/20 15:51
那就是c还是安照原来的供应商冲，按照发票上的入账是这样吗
玲老师
2019 07/20 15:57
你是ABC发票都收到 就都冲了 再按收到发票的金额做账 就和暂估没有关系了
玲老师
2019 07/20 15:59
再有一个问题 你暂估是实际收到货了只是发票没到才暂估
那你后面收到其他供应商的发票 那你收到的货也不是其他供应商给你发的货呀 为什么会这样 你应再收到实际开发票的供应商给你发的货才是对的
84785004
2019 07/20 18:22
我们领导和甲公司在暂估后好像约定c以后变成乙提供。
84785004
2019 07/20 18:27
不影响吗
玲老师
2019 07/20 18:55
你好 实际 是开票和发票是一家就可以的 你收到C的发票 就把C暂估的那个红冲了 再按C开来的发票入账
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