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2018年12月忘了计提年度企业所得税，那2019年5月支付企业所得税，是不是先计提，再支付，分录怎么做
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没汇算清缴之前，你就正常做分录就行
2019 07/23 08:44
84785040 
2019 07/23 08:47
已经汇算清缴了
84785040
2019 07/23 08:48
我是现在做五月的账，有一次汇算清缴款已经扣了，但是我12月没有计提
武老师 
2019 07/23 11:46
那你需要这个属于前期重大差错更正
84785040
2019 07/23 13:42
你好像不太明白我的问题
武老师
2019 07/23 13:46
你现在汇算清缴了，可以用你说的方法，但是，需要做的是需要将损益换成以前年度损益
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