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问题已解决
老师，就是我想问问资产负债表里应收预收和应付预付能不能冲减
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你好 只是报表里不能冲减 说一下实际是什么业务
2019 07/23 10:11
84785019 
2019 07/23 10:25
就是往来采购然后出售这样，是不是只能同一家公司的才能冲减？
玲老师 
2019 07/23 10:32
是 的 同一家的可以冲账
84785019
2019 07/23 11:00
那如果要冲的话，已经记账的，可以凭证直接科目对冲么？就是借 预收 贷 应收之类的
玲老师
2019 07/23 11:03
是的是的，往来对冲就是直接两个科目对冲。
玲老师
2019 07/23 11:04
同一个企业预收和应收最好只设置一个。
玲老师
2019 07/23 11:04
一般对冲的是应收账款和应付账款同一个客户的，这样可以冲销。
84785019
2019 07/23 11:14
就是在做账的时候可以把预收记在应付的贷方么？
玲老师
2019 07/23 11:31
不是 预收 和应收是一对 同一个客户可以设置一个
84785019
2019 07/23 13:08
那我们公司就是现在资产负债表上，应收和应付的数额都蛮大的，或许有没有办法将应收预收、应付预付之类的冲减一下？以前做账的时候会计可能没注意
玲老师
2019 07/23 13:09
你好 这要看一下明细账具体是什么情况 双方科目都挂着的可以对冲
84785019
2019 07/23 13:41
这些算是分开的吗？
玲老师
2019 07/23 13:43
这些算是分开的吗？ 啥意思 ？
84785019
2019 07/23 13:46
这样算是分开的对么？
玲老师
2019 07/23 13:48
没明白你 的意思 明细账就一个科目一个科目的
84785019
2019 07/23 13:54
就是双方科目都挂着的是怎么显示的我也不懂
玲老师
2019 07/23 13:56
就是明细账这两科目都有明细挂账
84785019
2019 07/23 14:03
就是同一会计期间内都有业务发生的意思么？
84785019
2019 07/23 14:06
有余额？
玲老师
2019 07/23 14:09
是的 就是这个意思 的
84785019
2019 07/23 14:15
那请问能怎么对冲啊？
玲老师
2019 07/23 14:21
你如果两个科目都设置了，那你就这样吧，不用对冲了，报表里是自动重分类的。
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