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问题已解决
收到老板的代垫款，一部份是给其他公司充值的油卡，但充值油卡的发票开的是我们公司的抬头，这个分录怎么做？
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回复你了，需要你们公司名下有车才可以i，金额还不能过大，还有次数不能太多了，要不就有问题了，你们公司收入和业务大概只能用2000 你不能做出4000加油费
2019 07/23 11:02
84785005 
2019 07/23 11:10
老师，上个月6月1号冲值了1500元油卡，是给其他公司充值的，6月14号又冲了1500元，是自己公司充值的，老板要求我都来我公司的抬头，6月1号的油卡到今天卡里的钱都用完了，马上就要去开发票了，那我这个账该怎么做
84785005
2019 07/23 11:11
公司名下是有汽车的
84785005
2019 07/23 11:11
公司名下是有汽车的
maize老师 
2019 07/23 11:12
你先回复我，到底公司名有没有车，你们这个开太多不要老板开了，你们收入很多啊，你这个太多费用多收入少到时候税局要稽查的
maize老师
2019 07/23 11:13
这个只能说给你们公司加油，你说给你们公司发票不是你们公司使用那不能做账，你开你公司这个名字发票做借预付账款，贷银行，实际消费时候做借xx费用 贷预付账款
84785005
2019 07/23 11:17
老师是这样的，油卡不是我们公司使用，发票抬头开我们公司的，这个账怎么做？
maize老师
2019 07/23 11:18
1.不入账，2.做你们公司费用，3.发票退回要求对方开真实公司名字
maize老师
2019 07/23 11:19
做你们公司费用风险我上面说了，
84785005
2019 07/23 11:28
我刚联外账了，他说两个月油卡充值3000元，这个范围是可以的，就是我收的股东的那比代垫款其中有1500元是其他公司充值油费，我该怎么做账？
84785005
2019 07/23 11:30
因为是其他公司的充值油费，不能做在同一本账上面
maize老师
2019 07/23 11:50
那就做借预付账款 贷其他应付款 实际消费时候做借xx费用 贷预付
84785005
2019 07/23 12:02
老师，因为我之前收到了股东的代垫款已经有17000多了，记在其他应付款账上的贷方了，现在这个股东要让我给他另外公司充值油卡，用他之前的代垫款里的钱支付，那我的分录该怎么做呀
maize老师
2019 07/23 12:07
那个发票你不是说开给你们公司么，是股东直接个人卡去充值开发票开你们公司，那就做借预付账款 贷其他应付款 实际消费时候做借xx费用 贷预付
84785005
2019 07/23 12:33
问题是之前充值的时候我直接做了一笔分录 借:销售费用 贷:库存现金
84785005
2019 07/23 12:34
那个股东的意思是这个充值费用直接在他的代垫款里面扣
84785005
2019 07/23 12:34
该怎么做这笔分录？
84785005
2019 07/23 12:35
是不是要做一笔红冲分录
84785005
2019 07/23 12:35
是不是要做一笔红冲分录
84785005
2019 07/23 12:35
是不是要做一笔红冲分录
84785005
2019 07/23 12:36
等发票到了，再按发票上的费用做分录
maize老师
2019 07/23 12:39
是的，你先冲回之前，做借预付账款 贷其他应付款 实际消费时候做借xx费用 贷预付
84785005
2019 07/23 12:41
那我那次充值是6月份的，也可以做冲回吗？
maize老师
2019 07/23 12:45
可以的，没有跨年吧，直接冲回就可以
84785005
2019 07/23 12:45
老师，为什么要做其他应付款贷方呢？我收到我们老板代垫款 借:库存现金 贷:其他应付款 现在老板要支付油卡充值费，在他的代垫款里面扣除，也就是公司应付给老板的钱减少，就是其他应付款在借方
maize老师
2019 07/23 12:53
老板帮忙垫付款项，你不做其他应付款那你想做啥，那你发票收到要是不是充值卡是费用，那也是做借xx费用 贷其他应付款啊，要是公司付款那就做贷库存现金 或银行
84785005
2019 07/23 13:42
老师，老板的意思是充值油卡在他垫付的款项里扣，也就是其他应付款里扣
84785005
2019 07/23 13:43
也就是不是其他应付款-老板3000
84785005
2019 07/23 13:43
那充值油卡1500元
maize老师
2019 07/23 13:43
扣不了公司是公司，老板是老板
maize老师
2019 07/23 13:44
你做不了，借其他应付款这个，你这个是拿发票回来报销
84785005
2019 07/23 13:44
就是其他应付款贷方变成贷:其他应付款-老板 1500
84785005
2019 07/23 13:45
就是要冲减1500元其他应付款
84785005
2019 07/23 13:45
要冲减贷方:其他应付款只能做借方
maize老师
2019 07/23 13:47
只有你转给老板钱才可以做借其他应付款 贷银行或者是库存现金才可以消除
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