问题已解决
税务说2018年企业所得税有余额需要调整,请问要怎么调整?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,是汇算清缴主表的应补退税额是负数,需要调整到没有负数的意思?
2019 07/23 16:47
84785017
2019 07/23 16:49
是的
邹老师
2019 07/23 16:49
你好,可以在纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次填写账载金额某个数据,使得主表的应补退税额为0
84785017
2019 07/23 17:23
企业是小型微利企业,B类,2018年企业所得税年报只需要填报这一张报表,然后全申报就可以了。
邹老师
2019 07/23 17:25
你好,B类的只需要填写一张主表就可以了
既然是B类 的怎么所得税还有余额呢?
84785017
2019 07/23 17:51
我查了2018年的,都正常的。都是录入收入系统直接计算的,到了年报居然有负数
邹老师
2019 07/23 17:56
你好,能提供一下你单位去年第四季度所得税申报表,以及 汇算清缴申报表图片?
我好根据图片比较,看是不是有填写错误
84785017
2019 07/24 14:25
我的图片怎么发不出去
邹老师
2019 07/24 14:25
你好,图片发不出去就需要咨询技术老师看是什么原因造成的
84785017
2019 07/24 14:36
好
邹老师
2019 07/24 14:36
你好,你这里已经插入了图片,说明图片插入是没有问题的
84785017
2019 07/24 14:44
报表有问题吗?
邹老师
2019 07/24 14:46
你好,有问题,怎么第一张申报表的应补退税额还是负数呢
84785017
2019 07/24 15:11
不知道啊!现在就是不知道要怎么调
邹老师
2019 07/24 15:16
你好,你单位去年第三季度本年累计收入大于第四季度本年累计收入?
也就是第四季度收入是负数?