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老师你好，请问，员工报销的实际费用比票面金额少的会计分录怎么做呢，是一张专票
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您好，可在报销单上注明实报金额，做凭证时将不含税金额减去少报销的金额入费用。
2019 07/23 17:53
84784976 
2019 07/23 18:01
会计分录要怎么做，包括给员工付款的会计分录
张蓉老师 
2019 07/23 18:06
您好，如果之前未预支款项，借：XX费用或生产成本 专票不含税金额-发票与员工实际差额 借：应交增值税-进项税额 专票的税额 贷：银行存款或库存现金 员工实际报销金额
84784976
2019 07/23 18:08
可以做营业外收入吗？
张蓉老师
2019 07/23 18:19
您好，实际上这个差额部分不属于营业外收入。
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