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问题已解决
老师其他应收款在社保调整时可以不可以同时出现在借方和贷方呢，比如下面图片上这种
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你的图片看不清楚，
2019 07/24 10:27
84784958 
2019 07/24 10:29
老师不是上传原图
84784958
2019 07/24 10:30
84784958
2019 07/24 10:32
郭老师 
2019 07/24 10:35
你的社保还分个人明细？这个就是多了的退少交的补的，可以
但是你这么做太麻烦了
二级科目不用具体的到每个人合计做一个
84784958
2019 07/24 10:43
主要是这几个人都是有个人承担部分是公司垫付的还没有扣回来，所以现在多退少补需要做到明细
84784958
2019 07/24 10:44
那我这样调整没有问题的对吧老师，主要自己总感觉不对，但是又说不出来
郭老师
2019 07/24 10:50
应该借银存贷其他应收款
借其他应收款贷银存
这么做
84784958
2019 07/24 11:03
那这样只是调整会不会影响银行存款余额呢
84784958
2019 07/24 11:04
老师你的意思是不是退的部分借：银行存款 贷：其他应收款
补的部分借：银行存款
贷：其他应收款
郭老师
2019 07/24 11:07
影响
你们支付的是差额所以才那么做的，我给你说的是原理，你不是看着分录奇怪吗
84784958
2019 07/24 11:10
噢噢，那分录还是按照我之前的写么
郭老师
2019 07/24 11:14
可以的，以后建议你们一块写就可以，不用明细到具体的人，你在工资表里面体现明细
84784958
2019 07/24 11:26
好的，谢谢老师
郭老师
2019 07/24 11:50
不用客气的，
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