问题已解决

老师去年公司收到一笔生育补贴之前会计做成了借管理费用-生育金,贷银行存款,导致银行存款出现了贷方余额,现在应该怎么调啊?分录应该怎么做啊?

84785018| 提问时间:2019 07/24 13:43
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 收到 怎么是做银行贷方 你把之前的分录红冲了 这笔钱是要给员工的吗
2019 07/24 13:44
84785018
2019 07/24 13:52
软件做的跨年可以红充吗?
meizi老师
2019 07/24 13:56
你好 可以红字分录来冲 涉及损益科目要走以前年度损益调整来做
84785018
2019 07/24 13:58
是做一张一摸一样负数凭证,再用以前年度损益调整做吗?
meizi老师
2019 07/24 13:59
你好 你可以直接做一笔就行 涉及损益科目那笔走以前年度损益调整就行
84785018
2019 07/24 14:00
好的,谢谢老师
meizi老师
2019 07/24 14:02
嗯 不客气 帮到你就好
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