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老师，我们以前的会计固定资产折旧都不正确，也没有固定资产明细账，现在把固定资产明细账建起来了，发现每月折旧额比账面多，但是累计折旧额比账面少，该怎么处理？
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同学你好，累计差额用以前年度损益调整进行调账，调完账之后按正确金额每月计提折旧。调账分录，借：以前年度损益调整 贷：累计折旧
2019 07/25 06:52
84784949 
2019 07/25 08:11
老师，是实际累计折旧金额少，账面上多，如果借：以前年度损益调整，贷：累计折旧，那么账面上不是比实际更多了吗？
赵英老师 
2019 07/25 09:47
多提了就做反向调整分录。
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