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核对日记账总账不平要怎么处理，会计凭证看起来没有问题，结转之前资产余额表不平，结转后平了，第一次做账
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这里只是对的你的现金余额
你们账务处理也是蛮牛的，现金居然能成负的！
2019 07/25 11:31
84785005 
2019 07/25 11:43
现金成负这个不是重点吧，刚刚成立的初期，我是在问是哪里出了问题，要怎么去反查，这样的回答对我来说没用
俞老师 
2019 07/25 12:29
这里只是对的你的现金余额，总账的现金和系统账的现金！
84785005
2019 07/25 16:23
我知道为何不平了，因为日记账是按照实际发生的月份录入的，但是做账凭证我是5月底才来上班，账全部在5月和6月上了，因而造成日记账和做账凭证不平的问题，请问这个影响做账么
俞老师
2019 07/25 16:47
只要余额是对上的就没有问题
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