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老师，明细账上固定资产累计折旧期末余额和折旧表上金额不一样，财务交接不顺利。折旧表就留最后一个月折旧表，固定资产购买时间比较长，发票一时找不到。现在这个差额这么处理好？
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您好，您可以根据固定资产的原值，倒算一下现在的累计折旧应该是多少，现在账面实际是多少，多计提啦就冲了，少计提了就补计提
2019 07/25 11:59
84784966 
2019 07/25 12:01
看期初数据，和折旧表，期初数据少计提100。那么分录这么写？
84784966
2019 07/25 12:05
还有一个问题。年度汇缴清算写资产折旧调整表时，这个少计提折旧的算在机械，运输设备等不知道哪里。因为原来的折旧表也没有了，就剩足够一个月的
文老师 
2019 07/25 12:14
少计提100，那您次月补计提100就好了
文老师
2019 07/25 12:15
计提的折旧额就体现在本年折旧和累计折旧里面
84784966
2019 07/25 12:34
分录这么写呢
文老师
2019 07/25 12:42
就是和名您正常计提的折旧的分录一样写，就是金额多100元
84784966
2019 07/25 12:59
老师，资产折及调整表，有本年累计等分类，如机器，运输设备等，这个补计提的，我填写在其他还是随便塞一个进去到一个类别里？
文老师
2019 07/25 13:03
您分录是做在哪一类里面，就填在哪一类里面
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