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如何收到发票，进项税额转出分录怎么做？还能做费用吗？
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你好 你们具体业务是怎么样的 可以说下吗
2019 07/25 12:42
84785040 
2019 07/25 14:16
就是东西有到，但是没想到发票是虚开的，怎么搞？
meizi老师 
2019 07/25 14:19
你好 那你们要做转出 借管理费用等贷应交税费-应交增值税-进项税转出 然后次月或者季度申报填写附表2 填写对应栏次的转出
84785040
2019 07/25 14:40
这个进项转出可以做管理费用？不用退货什么的？
meizi老师
2019 07/25 14:55
你好 我上面是举例写管理费用 要看你实际业务是什么 比如你是购进货物的话 你要做 借库存商品贷应交税费-应交增值税-进项税转出
84785040
2019 07/25 15:00
原本是借库存商品，应交税费应交增值税应交进项税额，贷银行存款，那进项转出怎么做？
meizi老师
2019 07/25 15:01
转出就按这个来做 借库存商品贷应交税费-应交增值税-进项税转出
84785040
2019 07/25 15:03
意思是进项税额的费用，入库存商品的原值？
meizi老师
2019 07/25 15:07
嗯 是的 你不能抵扣了的话 是要记入库存商品成本去了
84785040
2019 07/25 15:36
那为什么不是直接作废发票？因为发票是虚开的
meizi老师
2019 07/25 15:39
你好 这个虚开的发票本来就不对 你到时这个部分成本 算没发票 汇算要调整处理 虚开发票要罚款的 你还是看税局怎么要求你就按要求来做 叫你转出 你就转出就行
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