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因厂房装修，对方公司开给我们的建筑服务发票，备注栏没有备注项目名称及地址，现在要全部退回去重开，当时发票也没有认证，请问退回去后怎么做账呢？
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你好 你收到发票怎么做账的 你就红字冲即可
2019 07/25 12:38
84784973 
2019 07/25 12:41
意思是说，当时怎么入账的，现在就按原先入账的凭证做红字冲销，等对方把发票全部开回来了再按正确的入账是吗
meizi老师 
2019 07/25 12:49
你好 是的 就是这样理解的 尽快催票
84784973
2019 07/25 12:53
但是发票太多了，对方可能要几个月才能开完给我们
meizi老师
2019 07/25 12:54
你好 或者你可以把错误的先红字分录做了 在自己暂估费用做账 到时发票回来附凭证后就行
84784973
2019 07/25 13:00
那暂估的金额是含税的吧，发票可能会分几次收到呢
meizi老师
2019 07/25 13:02
你好 嗯 是的 以含税 到时收到发票再来冲
84784973
2019 07/25 13:06
好的，谢谢老师，那计入到长期待摊费用里面，我是按暂估的金额进行摊销吗？目前还没有做摊销
meizi老师
2019 07/25 13:29
你好 你们已经完工了没 完工了次月开始分摊 到时有差异在调整
84784973
2019 07/25 13:32
已经完工了，实际是在二月份就完工了，那我是不是要从三月份开始摊销呢
meizi老师
2019 07/25 13:35
你好 是的 在3月分摊 到时收到发票检查下与你暂估的金额是否有差异 没有差异不调整 有差异调整下后期的摊销额就行
84784973
2019 07/25 13:43
那如果有差异的话，前期摊销的费用也要调整吗
meizi老师
2019 07/25 13:44
不要去调整之前了的 你调整之后月份的每月摊销额就行了
84784973
2019 07/25 13:46
好的，明白了，感觉老师的解答，谢谢！
meizi老师
2019 07/25 13:51
嗯 不客气 帮到你就好
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