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总公司收到分公司工会经费
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你好，借银行存款，贷内部往来－－分公司，
2019 07/25 13:24
84785000 
2019 07/25 13:26
老师，请问一下，分公司上交时，借 应付薪酬-工会经费 贷 银行存款。如果我记了内部往来，那么公司内部之间往来账目就对不上了。请问如果我贷记应付薪酬-工会经费 有问题没？
庄老师 
2019 07/25 16:10
你好，这个没关系，最终要结转，计提工会经费，借管理费用－－工会经费，贷应付职工薪酬－－工会经费，借内部往来－－总公司，贷银行存款，借应付职工薪酬－－工会经费，贷内部往来－－总公司
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