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老师您好！购买方七月月收到红字发票一张，原蓝字发票已经五月份进项认证抵扣，这个月收到的红字发票如何入账，进项税额转出怎么做账？
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借：原材料 负数 贷：应付账款 负数 应交税费—应交增值税—进项税转出
2019 07/25 14:44
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购买方上月收到的发票已经抵扣，在当月开具的红字发票跟次月收到的红字发票分别应该怎么做账？是做进项税额转出吗还是可以直接冲进项？
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我公司是一般纳税人，现收到一张红字进项发票，且此红字发票对应的蓝字发票是几个月前已经认证抵扣过的进项发票，问：收到的红字发票怎样做账？
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老师 前一月已经认证抵扣的进项发票 这个月收到了全额红字发票 那这个进项我是记增值税进项税借方红字 还是做增值税进项转出贷方的蓝字呢
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我们是购买方，发票认证过了，发现发票开错，我申请了红字信息表，后来收到了红字发票和正确的蓝字发票。是不是我申请红字信息表时申报系统里我的进项就自动转出了，然后我在收到红字发票时账面做进项税额转出。最后依据正确的蓝字发票重新入账，并对抵扣联重新进行认证抵扣？
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老师，你好！请问一下，我作为购买方，收到一张红字费用发票，之前的蓝字发票税额已经抵扣，收到红字发票时进项税额是做借方红字还是贷方进项税额转出呢？
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