00:10:00
问题已解决
购入分期一年付款的固定资产，发票没到，发票等全部付完款了再给开，现在怎么入账啊，分录怎么写
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，您可以先暂估入账，借固定资产贷应付账款-暂估供应商，按期付款，借预付账款贷银行存款，来发票了，先红冲暂估，借固定资产负数贷应付账款-暂估供应商负数，然后按发票入账，借固定资产进项税额贷预付账款
2019 07/25 21:12
84785036 
2019 07/26 08:16
我是这样做的，
购入时，借：固定资产-暂估入账
贷：应付账款-供应商付分期款时，借：应付账款-供应商 贷：银行存款-农行
还款时我是冲的应付款,付款时能用应付吗?
文老师 
2019 07/26 10:16
应付账款-暂估供应商只用于暂估的，付款的时候还是用预付账款，暂估和实际付款不要混一起，因为暂估的您以后还需要全额冲了的
阅读 1647
描述你的问题，直接向老师提问
389
意见反馈
