00:10:00
问题已解决
房屋租赁押金前期没有入账,现在房东退回了押金,账务怎么处理
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
那就补之前借其他应收款 贷银行，现在收到退回的借银行 贷其他应收款
2019 07/26 09:55
84784977 
2019 07/26 10:05
那这样银行账就和实际不符了。我们是这样的，在15年公司租房付了押金，但这笔当时的会计应该没有入账。现在租约到期，房东退回了押金给公司的行政，行政将钱退到了银行账上。现在账务怎么处理
maize老师 
2019 07/26 10:10
那之前是现金支付押金么，还是啥，现金支付那就做借其他应收款 贷库存现金，
84784977
2019 07/26 10:13
前期应该是支付宝付的，但之前的支付宝账户是被注销了，所以现在账上查不到这笔
maize老师
2019 07/26 10:15
那你现在也只能做借银行 贷其他应付款-行政人员
84784977
2019 07/26 10:20
那前期付押金的分录呢。因为前期付押金没有入账，现在入账的话就会涉及到资金账户和实际不符合的问题。
maize老师
2019 07/26 10:24
你都没有单据咋做啊，支付宝注销打印不了你也做不了啊，做账需要凭证，你这个原始凭证都没有
maize老师
2019 07/26 10:26
要不叫房东给你补一个收据
84784977
2019 07/26 10:38
补收据是可以，但就涉及到入账的时候，资金账户的问题。因为实际我们公司以前付押金的账号是注销了的，所以现在账上是没有以前付押金的账户。你把付押金的钱做到现在的资金账户里，会造成现有资金账户和实际不匹配
maize老师
2019 07/26 10:49
你之前支付宝是公司账户么，那你之前没有入账，那之前就和实际不匹配
阅读 2442
描述你的问题，直接向老师提问
258
意见反馈
