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老师，请问我们有家客户本来说不开票的，但是他们又对公转账给我们公司，这个需要怎么处理呢？我们是否需要申报未开票收入呢
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您好
需要申报未开票收入 账务跟开票一样的写分录
2019 07/26 11:06
84785041 
2019 07/26 11:07
但是这个月我们本来就没有算含税价格，不想交这个税，这个怎么处理比较好
bamboo老师 
2019 07/26 11:08
是一直不想交还是暂时不想交？
84785041
2019 07/26 11:10
一直
bamboo老师
2019 07/26 11:11
那您可以原路退回 让对方汇入私人账户
或者先计入预收账款 后期转入营业外收入
84785041
2019 07/26 11:21
金额是9万可以吗？
bamboo老师
2019 07/26 11:25
9万的话 可以挂账三年后转到营业外收入 要计算缴纳企业所得税
84785041
2019 07/26 11:26
我现在原路退回是以什么理由，凭证怎么写呢
bamboo老师
2019 07/26 11:28
可以写合同作废之类的 货款退回
您收到的时候怎么写的分录
84785041
2019 07/26 11:32
没写，以前都是写的借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
bamboo老师
2019 07/26 11:33
那您可以原路退回 写个银行存款一进一出的分录
84785041
2019 07/26 11:33
但是都是开了票才这样写的分录
bamboo老师
2019 07/26 11:33
嗯 现在原路退回 写个银行存款一进一出的分录
84785041
2019 07/26 11:37
84785041
2019 07/26 11:38
就这样写，不用写上面那个确认收入 主营业务收入，应交税费那笔分录嘛
bamboo老师
2019 07/26 11:39
是的 如果您写了就表示您确认收入了 没有必要那么些
84785041
2019 07/26 11:39
好的，谢谢
bamboo老师
2019 07/26 11:42
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
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