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小规模劳务派遣公司，代发工资，选择开差额发票，差额征税，如何做账？麻烦说详细一点。还有，我报税的时候主表填3%还是5%栏？
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你好，同学。是这样的。
你要将收入收到你公司，然后再发给职工，才可以，否则税务不认。
你的税率是5%
2019 07/26 14:00
84784977 
2019 07/26 14:09
老师，我给你举例吧，假如我收了10万工资，都代发出去，差额为0。就是没有收取任何费用，我做收入的时候借银行存款10万，贷主营业务收入10/1.05么？
何江何老师 
2019 07/26 14:25
对的，但你真的这样税局不会让
84784977
2019 07/26 14:44
为什么呢？
何江何老师
2019 07/26 15:21
因为你利润低，税负低，他会找理由罚係。
何江何老师
2019 07/26 15:21
因为你利润低，税负低，他会找理由罚係。
84784977
2019 07/26 15:36
您的意思是我差额为0对么？
84784977
2019 07/26 15:38
我是第一次做差额征税，也是第一次开差额发票，那我申报的时候，主表应交税不含税销售额是填5%里面么？我之前都是填3%里。
何江何老师
2019 07/26 16:11
係填5才对。你小规模吗？
何江何老师
2019 07/26 16:11
係填5才对。你小规模吗？
84784977
2019 07/26 16:14
对，小规模，以前全额开票的时候都填在3%那里。我说的是主表，附表我知道要填在5%那里。
何江何老师
2019 07/26 17:27
你现在是差额征是吧，差额交税的情况下，你要填5，但是你的表不对，我给他们几家公司代过账，都是一般人的，这个您真要问一下12366了，因为小规模差额这块真没听说过的。一般是一般人才会是的，表也是一般人的，对不起了同学。
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