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你好，发票需要红冲，购买方已入账但未认证，需要把原件退给销售方吗？
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你好，未认证要退回的呢，发票
2019 07/26 15:59
84785029 
2019 07/26 16:02
那购买方这边不用附原始凭证吗？还有销售方开出负数票后要不要给购买方？
王晶老师 
2019 07/26 16:15
不用了呢，都不用了
84785029
2019 07/26 16:18
我们是购买方，发票已经给销售方了，留了一个复印件在记账凭证后面，然后等拿到负数票后再做一个相反的凭证是吗？
84785029
2019 07/26 16:20
您是说，购进时的凭证后面什么也不用附是吗？然后等拿到负数票后再做一个相反的凭证是吗？
王晶老师
2019 07/26 16:49
购进的时候，对方发票开具错误，也没有认证 ，等到对方开具正确的在入账就可以了呢
84785029
2019 07/26 17:04
不好意思好师，情况是这样的，6月份销售方开的专票，7月份要做红冲，购买方只记账没有认证，所以把发票退回给销售方，请问购买方6月份购进时的记账凭证就不用附原始凭证了吗？（因为6月份已经结账，不可能去删掉这笔账的）销售方开出负数票后要不要给购买方做相反凭证？
王晶老师
2019 07/26 17:11
不用做这一笔的呢，等到对方开具正确的发票在做账
84785029
2019 07/26 17:26
我知道您的意思，如果是在当月，我可以直接把那笔凭证删掉，关键是现在是7月份，6月份的账已经结了，财务报表和报税数据以及成本结转都已经生成了。不可能再去把6月份那一笔再删掉的呀，6月份是这样记的：借管理费用 借待抵扣进项税额 贷应付账款
王晶老师
2019 07/26 17:28
哦，这样啊，那就留取复印件上个月做账，这个月在红冲了这笔凭证
84785029
2019 07/26 17:41
不好意思老师，打扰您这么长时间，那老师，这样的话是不是销售方要把负数发票给我呀，也就是说这个月红冲的时候要附什么原始凭证？
王晶老师
2019 07/27 11:41
嗯嗯，是的呢，给复印件也可以的呢
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