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应收账款贷方和应付账款贷方可以对冲吗
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你好 如果是同一个客户或者个人的话 发生的应收应付可以冲抵的
2019 07/29 14:56
84785024 
2019 07/29 14:57
是借方和贷方对冲，还是借方跟借方，贷方跟贷方对冲呢
84785024
2019 07/29 14:57
划波浪线的可以对冲吗？
meizi老师 
2019 07/29 15:14
不可以的 你们明细科目对应的都不是同一个单位 不能冲的
84785024
2019 07/29 18:49
佐贝有一张商业承兑汇票在
meizi老师
2019 07/30 09:02
什么意思 没看懂上面你写的
84785024
2019 07/30 09:37
老师，负库存出货，我跟怎么调呢？
meizi老师
2019 07/30 09:38
你好 你为什么会负库存 ，你库存都负数了 怎么会有货出去。你是多结转了库存还是少入库了 什么原因先查询下
84785024
2019 07/30 09:41
是发票没有认证
meizi老师
2019 07/30 09:49
你好 发票没认证不影响你的库存啊 你没认证做待认证进项税就行了
84785024
2019 07/30 09:52
我刚问了是她家人事算错了，我们老板说：没事就按她家给的出库存，现在她家老板又说要调不能负库存出货，我是代账公司的
meizi老师
2019 07/30 10:02
那你要弄清楚对方为什么负库存 你才能调整 你上面又说是没有认证导致的 具体是什么业务 你可以说下
84785024
2019 07/30 10:04
购货进来了，对方发票没有给她家
84785024
2019 07/30 10:04
购买的钢材
meizi老师
2019 07/30 10:15
你好 没发票确定不给的 根据付款方和入库单等入库做账 一样的要入库存 不然你销售出去 没入库的情况肯定会负数的
84785024
2019 07/30 10:16
好，谢谢老师
meizi老师
2019 07/30 10:19
嗯 不客气 满意请给予评价
84785024
2019 07/30 10:19
老师，再请问下，我当时拿到费用票24元，分录，其他应付款-24，贷：现金，因为这个24元是夹在个人报销差旅费里面的发票，我当时冲其他应付款的，现在怎么把其他应付款的余额在借方调平呢？谢谢
meizi老师
2019 07/30 10:21
你好 你要转费用啊 你已经拿到费用发票了 你为什么不直接做费用 你挂一个其他应付款干嘛 借费用贷其他应付款
84785024
2019 07/30 10:22
上个月已经做进去了，走的借方科目是其他应付款
84785024
2019 07/30 10:23
现在其他应付款借方还挂着这笔，其实费用票已经收到了
meizi老师
2019 07/30 10:31
你好 借费用贷其他应付款 做一笔结转到费用里面去
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