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1月付的款项，但是做账从2月开始做的，然后3月收到票了，这个会计分录怎么写
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你好
2月份补做1月份付款分录，借；预付账款，贷；银行存款等科目
3月收到票，借；库存商品等科目，贷；预付账款
2019 07/29 16:30
84785036 
2019 07/29 17:45
补做1月的会计分录后，银行存款不就对不上了，建账是从2月开始建的
邹老师 
2019 07/29 17:47
你好，你建账的时候银行存款是已经扣除预付款之后的金额？
84785036
2019 07/29 17:50
嗯嗯 ，对的
邹老师
2019 07/29 17:51
你好，那你建账的时候有录入预付账款的期初余额吗？
84785036
2019 07/29 17:52
没有
邹老师
2019 07/29 17:54
你好，那你期初数都是错误的，银行录入了而预付账款没有录入，这样的数据是错误的而且报表数据不平的
84785036
2019 07/29 17:55
因为他们都没有提供这些数据- - 现在是只能修改期初数据吗
邹老师
2019 07/29 17:55
你好，只能重新建账，录入正确的期初数
84785036
2019 07/29 17:56
因为他们做的是应付账款的科目 我是不是在应付账款期初数修改就好了
邹老师
2019 07/29 17:56
你好，通过应付账款核算的，就调整应付账款期初数就是了
84785036
2019 07/29 17:57
好，谢谢
邹老师
2019 07/29 17:57
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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