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税控盘去年12月购入抵扣的，去年没有抵扣完今年还可以继续抵扣吗480元全额抵税去年年底抵扣余额还有179.3
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可以继续抵减这个没有时间限制
2019 07/29 16:47
84784948 
2019 07/29 16:48
但是年底已结结转到本年利润里了，分录上怎么处理啊
84784948
2019 07/29 16:50
今年的分录需要怎么调整啊
maize老师 
2019 07/29 16:53
做借以前年度损益调整 贷应交税费——应交增值税（减免税款） 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
84784948
2019 07/29 16:56
两笔都要做吗
maize老师
2019 07/29 17:06
是的，2笔都需要做上
84784948
2019 07/29 17:09
那正常抵扣的时候分录怎么处理啊贷方应该选择那个科目
84784948
2019 07/29 17:18
老师在吗
maize老师
2019 07/29 17:20
抵减增值税税额，
借：应交税费——应交增值税（减免税款）
借：管理费用 负数
84784948
2019 07/29 18:18
这样吗
maize老师
2019 07/29 18:23
管理费用 做借方红字
84784948
2019 07/30 09:33
管理费用 做借方红字怎么做分录啊
maize老师
2019 07/30 09:36
这个分录没有贷方，只有借方， 借方红字就是 负数+数字
84784948
2019 07/30 09:41
那凭证还是无法保存呐
maize老师
2019 07/30 09:44
你还需要借：应交税费——应交增值税（减免税款）
84784948
2019 07/30 09:50
是这样吗
maize老师
2019 07/30 09:53
是的，你点提交保存
84784948
2019 07/30 09:57
那我这批分录是正常的吗
maize老师
2019 07/30 09:59
是的，没有问题你点提交
84784948
2019 07/30 10:24
为啥六月会有税费产生啊六月没有业务
maize老师
2019 07/30 10:26
这个是你自己计提的吧？？
84784948
2019 07/30 10:34
这是系统
84784948
2019 07/30 10:36
自动生成的
maize老师
2019 07/30 10:38
删除这个，不需要交就不计提
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