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公司有一笔去年1月的出口未申报，现需转内销，帐上也未做，可以在今年七月补做销售，八月申报，13%的税率？
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您好，可以在本月补做和补申报的，但是账上应该通过以前年度损益调整科目，
2019 07/29 20:22
84784974 
2019 07/29 20:24
可是去年1月是17%的税率，现在是l3%，我是按13申报吗，帐该怎么录好
文老师 
2019 07/29 20:28
应该是按所属期17%算的
84784974
2019 07/29 20:28
那怎么报呀，申报表上怎么填
文老师
2019 07/29 21:22
您好，那您有没有开发票。
84784974
2019 07/29 21:23
没有
文老师
2019 07/29 21:29
那您就填在未开具发票里面，不过按17%算的话，应该还有滞纳金的，
84784974
2019 07/29 21:31
可是填那不都是13％的吗，现在都跳不出17%了吧，还是可以手填?
文老师
2019 07/29 21:33
那或者您就按13%申报
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