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你好，老师，别人**我们公司，体现了利润，比如利润1000 ，我们按25%，扣税费250，剩下的750要给别往出转，这部分要不要成本票，如果要成本票，人家就会说，你把我们利润都扣税了，不给，转出去只能挂账，你觉得哪种会比较合理
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是扣25个点是有点多了 正常情况下 对方提供正规发票 你这边扣几个点当管理费就可以了
2019 07/30 08:59
84784947 
2019 07/30 09:01
我意思利润就要扣了，那没办法，他们不提供发票，剩余的款给转出去，要发票吗？要发票合理吗？
轶尘老师 
2019 07/30 09:03
不合理啊 你的25%个点扣的就是没有发票的情况
84784947
2019 07/30 09:05
意思是咱们给转出去的75%不需要发票，一直挂账。是这样吗？
轶尘老师
2019 07/30 09:06
计入营业外支出 然后纳税调增
84784947
2019 07/30 09:11
意思那部分余款给转出去
借:营业外支出750
贷:银行存款750
汇算的时候调整750，实际利润还是1000，按25%缴纳税款。
轶尘老师
2019 07/30 09:14
先挂往来，再结转计入营业外支出 只能这样操作 账上也不好看
84784947
2019 07/30 09:19
往来挂其他应收款吗？结转摘要写什么了。
轶尘老师
2019 07/30 09:22
备注：结转未收回款项
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