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我单位应巡查组要求需清退一笔钱,员工先将钱退到单位账户然后统一交到财政,后来经过单位申请,其中一部分不需要上交,再由单位账户退给员工,应该怎么写分录

84785002| 提问时间:2019 07/30 09:00
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你这是什么款项,之前是如何处理的
2019 07/30 09:11
84785002
2019 07/30 09:12
大部分是以前年度发给员工的奖项补贴
84785002
2019 07/30 09:15
收到钱可以直接借银存,贷应缴财政款,就是退还给员工的这部分不知道记哪个科目
陈诗晗老师
2019 07/30 09:17
借:银行存款 贷:应缴财政款 其他应付款 员工部分通过其他应付款来核算处理
84785002
2019 07/30 09:19
还需要设明细吗,具体到某个人
陈诗晗老师
2019 07/30 09:20
这个根据你实际核算需求确定 是不是要设置明细科目。
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