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上月有留抵税额，在应交税金-未交增值税借方！本月销-进项后。应该加还是减上月留抵？
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您好
本月销-进项后应该减上月留抵
2019 07/30 09:25
84785017 
2019 07/30 09:27
减正数对吗
bamboo老师 
2019 07/30 09:28
是的 减正数
本期应交增值税=销项税额-进项税额-上期留底税额
84785017
2019 07/30 09:31
借：销项，贷：进项税额、贷：未交增值税留抵，贷：未交增值税差额
bamboo老师
2019 07/30 09:32
您上期留底的时候有没有写分录
84785017
2019 07/30 09:42
我把上个月的，进项转到应交税金-未交增值税借方了
bamboo老师
2019 07/30 09:43
那这个月
借：应交税费——应交增值税——销项税额
贷：应交税费——应交增值税——进项税额
应交税费——未交增值税
这样就好了
84785017
2019 07/30 09:59
会有差额啊
bamboo老师
2019 07/30 09:59
不太明白您的意思 哪里会有差额？
84785017
2019 07/30 10:01
您看一下这个表
bamboo老师
2019 07/30 10:02
您本期应该缴纳的增值税 是这个月转入的未交增值税科目贷方金额-您上期转入未交增值税的借方金额
84785017
2019 07/30 10:29
明白了
bamboo老师
2019 07/30 10:30
嗯嗯 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
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