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老师，你好，补缴6月，缴纳7月社保费怎么做分录？
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先计提，然后缴纳
2019 07/30 11:49
84785005 
2019 07/30 11:51
老师，我之前不知道要缴多少钱，没计提，而且，个人部分也是公司缴纳，该怎么做分录？
84785005
2019 07/30 12:28
计提6月社保， 借:管理费用-社保费1039.29 贷:应付职工薪酬 1039.29 计提7月社保 借:管理费用-社保费2138.58 贷:应付职工薪酬 2138.58
84785005
2019 07/30 12:28
计提6月社保， 借:管理费用-社保费1039.29 贷:应付职工薪酬 1039.29 计提7月社保 借:管理费用-社保费2138.58 贷:应付职工薪酬 2138.58
84785005
2019 07/30 12:29
老师，这样对吗？
辜老师 
2019 07/30 13:55
是的，是这样账务处理的
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