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问题已解决
今年收了去年和今年的物业费，一共16920元，我做的对吗，
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你好，可以的，可以这样处理，不过借贷不能做同一栏里，
2019 07/31 16:47
84784966 
2019 07/31 16:50
哦，最后资产负债里，其他应付款还有3525，实收资本200万，未分配-769287.59 最后合计数是啥1227187.41
庄老师 
2019 07/31 16:53
你好，未分配利润不是8460吗，
84784966
2019 07/31 16:55
哦，这是本期数和8460合计数
84784966
2019 07/31 16:56
这三个数的计算是这样对吗，实收资本见未分配减其他应付
庄老师
2019 07/31 17:00
你好，也没有看到你的其他资产负债表数字，
84784966
2019 07/31 17:02
货币资金660907.41
应收账款18550000
固定资产16280
其他应付款3525
实收资本20000000
未分配8460
本年利润-760827.59
庄老师
2019 07/31 17:03
货币资金660907.41
应收账款18550000
固定资产16280
这三个是属于资产的部分，
其他应付款3525
实收资本20000000
未分配8460
本年利润-760827.59
是属于负债和所有者关系，两者要相等的，
84784966
2019 07/31 17:05
负债和所有者的计算是20000000-760827.59-8460-3525吗
84784966
2019 07/31 17:08
资产合计为19227187.41
84784966
2019 07/31 17:09
负债3525
所有者权益19230712.41
庄老师
2019 07/31 17:11
你好，是的，是这样计算的，
84784966
2019 07/31 17:13
现在左右不相等
84784966
2019 07/31 17:14
应该是物业费的问题，不知道哪里不对
84784966
2019 07/31 17:14
还有3525元留作后面几个月计提的
庄老师
2019 07/31 17:15
你好，左右不相等，肯定不对的，
84784966
2019 07/31 17:17
老师，我自己找不到原因，不知道物业费是不是哪里不对，您能帮我看看吗
庄老师
2019 07/31 17:18
你是说 哪里做账不平吗，再看一看，借方和贷方是否平，
84784966
2019 07/31 17:28
其他应付款是借方余额，应该负的，减去就对了，两边数一样了
庄老师
2019 07/31 17:31
其他应付款是借方余额是负的，能符就好，祝你快乐
84784966
2019 07/31 17:32
谢谢老师
庄老师
2019 07/31 17:34
你好，应该的，祝你学习进步
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