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拓展研学服务公司 收到发票 款项未付 如何做账
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你好 说下具体什么业务 用到哪 的
2019 08/01 09:22
84784953 
2019 08/01 09:35
研学拓展业务 要给对方付款 如何挂账
玲老师 
2019 08/01 09:39
老师不清楚你这个是什么钱 写不出来分录 具体说一下吧
84784953
2019 08/01 09:48
直接借：主营业务成本 500
贷：应付账款 500
还是需要
借：应付账款500
贷：应付账款500
借：主营业务成本500
贷：应付账款500
次月付款
借：应付账款500
贷：银行存款500
84784953
2019 08/01 09:52
做研学 有客户给我们交钱 让孩子参加研学拓展训练。交的拓展服务费 然后不要发票 但是我收到了训练营的发票 需要我们给他付款 但是目前付不了款 要挂账。
玲老师
2019 08/01 09:52
主要不清楚你这是什么业务 不好判断你这个分录
84784953
2019 08/01 09:57
跟旅行社的性质差不多 不过我们靠研学主营收入
玲老师
2019 08/01 10:03
我说上面支出的钱现在收到发票 不清楚这个是支出的什么钱 企业是用在哪里的
84784953
2019 08/01 10:13
就是我公司把人交给训练营的 景区门票，餐，宿 而且这三项是我们的成本
玲老师
2019 08/01 10:14
就这个业务是你们支付给对方的 费用实际是你们的成本对吧
借主营业务成本 贷银行存款
84784953
2019 08/01 10:27
需要支付给对方
84784953
2019 08/01 10:28
款没付 贷方是不是挂应付账款
玲老师
2019 08/01 10:36
借主营业务成本 贷应付账款
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