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问题已解决
老师，公司是不是办理了对公账户后都有打银行回单的那个卡？还是那个回单卡要单独办理呢？
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你好 你需要办理回单卡打印的
2019 08/01 12:02
84785042 
2019 08/01 12:34
老师，我再问下，我们上个季度的成本费用暂估了一分部，现在找到这个票了，但是这个成本金额大于我们暂估的，上个季度业所得税相当于多交了，这个多交的这个季度可以直接抵扣嘛，那还需要去修改上个季度的企业所得税申报表嘛
meizi老师 
2019 08/01 12:37
你暂估应该是没做进项税的 应该是价税合计来入成本费用的。你体现了进项税吗
84785042
2019 08/01 12:42
没有，都是定额发票
meizi老师
2019 08/01 12:44
你好 那你就冲暂估分录 按你实际发票的发送的金额来做就行。你季度是预缴 你多缴纳了汇算多退少补就行
84785042
2019 08/01 12:45
那还需要去更改上季度的企业所得税申报表吗
meizi老师
2019 08/01 12:47
你好 不用 你现在实际发生了成本金额 你冲上月暂估 按实际成本入账 中间的差额来冲利润就行
84785042
2019 08/01 12:50
上个季度剩余的企业所得税税款，这个季度就可以直接抵扣么
meizi老师
2019 08/01 12:58
你多缴纳的话 你申请抵减的话 可以抵减的
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