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建筑公司给别人**，公司税点9，别人提供材料票，税点13个点，请问外地经营预缴，预缴2个点，拿100万为例，他要提供多少材料票，企业所得税是多少
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你好，**单位外地预缴金额为100万/1.09*0.02=18348.62
而你单位交的销项税额为100万/1.09*0.09=82568.81，中间的差额为64220.19.
64220.19/0.13*1.13=558221.63，所以需要提供558221.63的材料费发票
2019 08/01 13:06
84784957 
2019 08/01 13:16
还有一个问题，增值税税负2个点，预缴对方去预缴，公司不返预缴给他，是不是材料票相应要减少
凡凡老师 
2019 08/01 13:19
你好，我算的这个材料费的发票就是减下了预缴的2个点的
84784957
2019 08/01 13:29
老师，能帮我算下，增值税税负两个点，外地经营预缴2个点，用100万举例，预缴**方出，不退税，公司开票9个点，对方提供材料票13个点，所有税都算上，公司全部税是多少？企业所得税让10个点
凡凡老师
2019 08/01 15:13
你好，这个要取决于有多少进项票的。如果按我刚刚计算的收取材料费发票的话，公司就不用再缴纳增值税、附税、印花税。如果按10个点收取企业所得税，就是需要补（100万-558221.63）*（10%-0.2%）=43294.28的企业所得税。
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