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公司是无外账内账之分，就一个账号，以前会计把没有发票的没有收据的支出，计入待摊费用，总共十几万，这比费用我应该怎么处理（制造业）
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你好 已经发生的费用支出要转到成本费用里面去 不能一直挂着
2019 08/01 12:38
84784966 
2019 08/01 12:39
怎么转？老师能教一下吗？那会计是要我做工资表里。我不懂
meizi老师 
2019 08/01 12:42
你好 做工资里面 那不是虚增工资成本费用了吗 不可以的这样有税务风险的。你要转出做 是跨年的损益的话 你要做 借以前年度损益调整贷待摊费用 借未分配利润贷以前年度损益调整
84784966
2019 08/01 12:43
不跨年呢
meizi老师
2019 08/01 12:45
不跨年的话 就直接做 借管理费用或者成本贷待摊费用 这样冲就行。 汇算没发票要把这些成本费用支出 调整处理才行
84784966
2019 08/01 12:46
还有就是以前公司没仓管，会计只做原材料采购的账，没有领用原材料的账务。已经7个月了。这种情况该怎么办？我现在做原材料领用也不能一次做吧
meizi老师
2019 08/01 12:47
你好 要补领用单 按领用部门来做部门费用或者成本的 按领用时间来做 如果之前没做 只有一次性补做
84784966
2019 08/01 12:49
之前没仓管，没有做领用单。公司还有在产品。目前是没有销售。只有买进。
meizi老师
2019 08/01 12:49
你好那你就补做账 把领用分录做出来
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