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增值税申报表中销售税额为负数应该怎么填
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必须暂估无票的收入，至少收入的金额是正数或0，也就是必须有正数冲减负数的金额才能报税
2019 08/01 17:34
84785007 
2019 08/01 17:37
因为7月冲红了一张发票，
84785007
2019 08/01 17:38
无票收入填好后，还是不行
江老师 
2019 08/01 17:40
就是说增值税附表一必须是正数，才能申报，是负数是无法申报了。
84785007
2019 08/01 17:40
就是这样的
江老师
2019 08/01 17:42
这个是数据填写有误，需要看你们的开票系统的数据票（普通发票、专用发票的数据）
84785007
2019 08/01 17:42
无票收入填了，还是不行啊
江老师
2019 08/01 17:44
这个就是你看第一列、第二列的数据填写有误，因为销售额是正数，税额不可能是负数
84785007
2019 08/01 17:44
就这三张票，其中冲红一张，
84785007
2019 08/01 17:46
这个该怎么改填呀，老师？
江老师
2019 08/01 17:47
这个是不允许的，只能到税务大厅进行申报解决。因为你冲销了16%，开成13%，这种行为是无法在税务上通过的。必须也是开16%的蓝字发票
84785007
2019 08/01 17:54
因为现在是13%的，冲红的是6月开的，7月冲红的，其它2张是按正常13%开的
江老师
2019 08/01 17:54
这个是开具发票错误，税率错了，才会导致你说的无法申报
84785007
2019 08/01 17:57
冲红16%的，是通过专管员允许的，只是正数13%还没开，
江老师
2019 08/01 17:58
这个必须冲红当月开具正数发票，另外正数发票也是16%
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