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老师，单位退疫苗1、由卫生院退到我单位2、再由我单位退到厂家。1、卫生院退到我单位分录为：借：存货-库房疫苗1102 贷：应收账款-卫生院1102（现在是卫生院没有挂账，导致我单位应收账款-卫生院贷方有余额要怎么调整分录，当月存货数量核对一致了）
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同学。这是卫生院的处理不对啊。他退货他应该要处理啊
你这个是很正常的处理啊，
2019 08/02 10:57
84784951 
2019 08/02 12:44
老师，这里要怎么做平应收账款呢？存货是已经核对一致了
陈诗晗老师 
2019 08/02 12:56
应收账款你指的平是什么意思？
你收款时少收这部分就是一致的了
84784951
2019 08/02 13:12
就是，实际这笔款卫生院并没有打来过，直接退疫苗
陈诗晗老师
2019 08/02 13:53
退了疫苗，相关的款项不退？
84784951
2019 08/02 14:31
老师，这个退款是由我单位统一进库房后一次性退给厂家：借：应付账款-厂家 贷：存货-库房疫苗
84784951
2019 08/02 14:31
那要怎么做这个应收帐款-卫生院的呢？
陈诗晗老师
2019 08/02 14:55
首先你是从厂家拿货，销售卫生院
现在卫生院退给你你是减少收入，增加存货和减少应收，这个应收你是需要补款给卫生院
你又退给厂家，你是减少库存和应付
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