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住宿费的增值税发票怎么做分录
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什么业务发生的住宿
2019 08/02 09:36
84784999 
2019 08/02 09:47
。。。。
郭老师 
2019 08/02 09:53
出差的还是招待费还是福利费？
84784999
2019 08/02 10:17
出差
郭老师
2019 08/02 10:23
借销售费用，进项贷银存
是专票的
84784999
2019 08/02 10:26
进项是写待抵扣进项税额吗
郭老师
2019 08/02 10:37
你认证了做进项
没认证记待认证
84784999
2019 08/02 14:00
那餐饮费的增值税普通发票还需要借应交税费吗
郭老师
2019 08/02 14:07
不需要，抵扣不了
84784999
2019 08/02 14:54
加油费也不用借应交税费吗
郭老师
2019 08/02 14:58
普票是的，不能抵扣
84784999
2019 08/02 16:10
实际销售金额是1443358.19 销项税是187636.61 税负率是1% 怎么求进项啊
郭老师
2019 08/02 16:23
（187636.61-进项）/1443358.19=1%
84784999
2019 08/02 16:37
怎么看是不是待认证呀
郭老师
2019 08/02 16:40
待认证二级科目就可以，
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