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问题已解决
我现在是进项都做入待认证进项税，然后月底是不是先从待认证转入进项税额，再从进项税额转入应交税费-应交增值税-转出未交增值税，
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你好，你进项发票入账的时候没有认证？
2019 08/02 10:48
84785006 
2019 08/02 10:49
没认证，月底再认证的，把认证的转入进项税
84785006
2019 08/02 10:49
我是这样子做的，
邹老师 
2019 08/02 10:49
你好，那可以先计入待认证进项税额，认证了转到进项税额，然后结转到转出未交增值税
84785006
2019 08/02 10:51
就是要一笔一笔做是吧？最后看应交税费-未交增值税
84785006
2019 08/02 10:51
是吗？
84785006
2019 08/02 10:52
应交税费-未交增值税有贷方余额就是要交，借方余额就留底了？
84785006
2019 08/02 10:55
我截图那样做有错吗？没错的话我就这样子做了哈
84785006
2019 08/02 10:56
销项税额也是先转入未交增值税？
邹老师
2019 08/02 11:02
你好，是你提供图片那样做结转分录
84785006
2019 08/02 11:03
那老师一般会有附件吗？我都是手写情况附在后面的
邹老师
2019 08/02 11:09
你好，这些结转增值税分录是没有附件的
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