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资产负债表期末数不平，两者的差数刚好是预收和预付的差，要怎么办？
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和你的科目余额表核对下
2019 08/02 13:40
84784993 
2019 08/02 13:45
对了科目余额表，资产负债表的差数就是预收和预付的差
郭老师 
2019 08/02 13:47
是不是有重分类，部队的你修改过来就可以，软件的不对找售后给你看下报表不是有问题
84784993
2019 08/02 14:09
应付的科目余额表和资产负债表上的应付差了5千多，这个我应该怎么查找调整呢
郭老师
2019 08/02 14:12
应付那方余额，看明细
84784993
2019 08/02 15:01
看了，对着原始凭证看了一遍，金额都没错啊 怎么办老师
郭老师
2019 08/02 15:05
两个表都发过来，我对下
84784993
2019 08/02 15:22
84784993
2019 08/02 15:23
郭老师
2019 08/02 15:35
还有预付账款的，
84784993
2019 08/02 15:40
郭老师
2019 08/02 15:48
你的预付没有怎么，你隐藏了5是不是
84784993
2019 08/02 15:54
没有啊，我刚接着做账，不懂
郭老师
2019 08/02 15:59
你看财务报表第5没有
84784993
2019 08/02 16:05
那我要怎么弄呢 老师
郭老师
2019 08/02 16:22
你截图的是在哪里的，是不是excel的，看下有没有隐藏
84784993
2019 08/02 16:25
是金蝶软件里的
郭老师
2019 08/02 16:34
看到了吗
你的5哪里去了
没有第五行
84784993
2019 08/02 16:51
啊 老师不说我都没看到还 我去看看上个月的报表是不是也这样
郭老师
2019 08/02 16:59
好的，应该是隐藏了
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