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老师我公司有个项目，材料自己公司去代开材料票了，人工这块就跟劳务派遣公司签了合同开具了发票，收到发票我是这么做帐的对不对，计提时：借工程施工-人工成本，贷应付职工薪酬-工资，支付给劳务公司费用时：贷应付职工薪酬-工资 贷：银行存款，总感觉这样不对，要不要走应付职工薪酬这个科目，还是直接贷应付帐款-某某劳务公司
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支付劳务费用的时候直接做成应付账款就行，他们给你开发票了，你直接记入劳务费
2019 08/02 14:49
84785003 
2019 08/02 14:53
那这人工费最终就没到应付职工薪酬-工资这个科目了
朴老师 
2019 08/02 15:00
劳务费用不是员工，不用走这个科目
84785003
2019 08/02 15:03
那就是计提时：借工程施工-人工成本 贷应付帐款-某某劳务公司款 支付时: 贷应付帐款-某某劳务公司款 贷银行存款
朴老师
2019 08/02 15:45
对，就是这样的哦，满意请给五星好评，谢谢
84785003
2019 08/02 15:49
老师还有这种情况没开劳务发票的，就是走工资表的形式发的，发给每个人，但这些工人都是我们公司去外面请来的，这个计提时贷方就应该走应付职工薪酬吧？
朴老师
2019 08/02 15:53
是的，走工资就可以了
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