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问题已解决
老师，个税申报里面是要填个人缴纳社保的明细的，是吧？比如：养老，医疗和失业，可以不分类总的填一下吗
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您好，不可以，必须分开填写。
2019 08/02 16:23
张蓉老师 
2019 08/02 17:11
您好，不客气，如对我的回答感到满意，麻烦给予五星好评，谢谢^_^
张蓉老师
2019 08/02 19:15
您好，社保费用当月扣当月的，所以贷方不要做其他应付款-社保
张蓉老师
2019 08/02 19:40
您好，先计提公司承担社保，借：管理费用-社保费 贷：应付职工薪酬-社保费，支付社保时，借：应付职工薪酬-社保费借：其他应收款-社保费 贷银行存款
张蓉老师
2019 08/02 19:42
您好，月底计提工资时：借：XX费用或成本 贷：其他应收款-社保费 贷：应交税费-个人所得税 贷：应付职工薪酬-工资
张蓉老师
2019 08/02 20:57
您好，计提工资时已经在贷方做了应交税费-个人所得税，支付的时候借：应交税费-应交增值税 贷：银行存款
84785016 
2019 08/02 16:44
好的，谢谢
84785016
2019 08/02 19:13
老师，六月份的工资在六月份计提，七月份发放分录这样对吗？借：管理费用
其他应收款
贷：应付职工薪酬 -工资
-社保
应交税费-应交个人所得税
其他应付款-社保
84785016
2019 08/02 19:19
然后发放的时候：
借：应付职工薪酬-工资
-社保
其他应付款-社保
贷：银行
84785016
2019 08/02 19:21
个税发放工资时：
借：应交税费-应交个人所得税
贷：银行
84785016
2019 08/02 19:36
老师，那个人社保和个税的分录应该是怎么样的啊
84785016
2019 08/02 19:37
麻烦老师告知下计提和发放的分录
84785016
2019 08/02 19:43
好的，老师，个税计提和发放的时候怎么做分录啊
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