00:10:00
问题已解决
小企业 汇算清缴退回的所得税 怎么处理
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借:银行存款
贷:应交税费-所得税
借:应交税费-所得税
贷:所得税
2019 08/03 15:48
84785023 
2019 08/03 15:49
那所得税后怎么处理
84785023
2019 08/03 15:49
18年的所得税
佟老师 
2019 08/03 16:03
没太明白您的意思，所得税后处理是什么意思
84785023
2019 08/03 16:07
我的意思是贷:所得税
后面它怎么就平了
还有吗
84785023
2019 08/03 16:07
18年汇算清缴 退回的 多交的税
佟老师
2019 08/03 16:25
因为你18年多交时先计提所得税了。你想哪个地方平？
84785023
2019 08/03 16:28
18年的时候 提了多少就交了多少
84785023
2019 08/03 16:31
汇算清缴的时候 18年亏损 所以之前交的税 又给退回来了
佟老师
2019 08/03 16:32
对啊，你收回就是你多计提的所得税费用
84785023
2019 08/03 16:38
那这个贷方的所得税费用 还需要结转到别的地方吗 不转他的借方就是负数
佟老师
2019 08/03 18:12
月末回会结转损益的。转到本年利润
阅读 1096
描述你的问题，直接向老师提问
2230
意见反馈
