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你好，我出口用cif，确定收入是转fob，分录这么做对吗？借:应收账款-a公司 贷:营业业务收入 应付账款-运费公司 2收到运费公司发票 借:营业费用-运保费 贷:应付账款-运费公司 3支付运费 借:应付账款-运费公司 贷:银行存款 这样做分录，运费公司永远不平，请指示，怎么操作
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你好
借:应收账款-a公司
贷:营业业务收入 CIF
主营业务收入 负数 运保费
应付账款-运费公司
这个运费并不能费用化，所以发票直接附在上面凭证的后面
借:应付账款-运费公司
贷:银行存款
2019 08/04 10:54
84785023 
2019 08/04 10:58
哦，明白了，就是说第二步我不应该做
84785023
2019 08/04 10:59
如果运费发票还没有收到呢，我应该怎么操作呢？
老江老师 
2019 08/04 11:04
我们的做法是，收到后，贴在原分录的后面！
84785023
2019 08/04 11:14
这样的啊
84785023
2019 08/04 11:15
如果开回来的发票金额有差额，应该怎么处理呢
84785023
2019 08/04 11:28
江老师，在吗？
84785023
2019 08/04 11:29
因为汇率差，收到发票和我保关单上的差额，应该怎么处理呢？
老江老师
2019 08/04 11:34
应付账款，用双币种记账呀，汇率差，列入汇兑损益
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