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年初未分配利润+本年净利润≠期末未分配利润 大多数因为什么原因
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你好，可能是有以前年度损益调整事项，或者利润分配事项发生
2019 08/05 08:56
84784992 
2019 08/05 08:59
如果在做股转 这种情况应该怎么查找
邹老师 
2019 08/05 08:59
你好，你是指股权转让？
84784992
2019 08/05 09:06
是的
邹老师
2019 08/05 09:06
你好，你可以去检查明细账，看是否有利润分配情况，或者以前年度损益调整情况发生
84784992
2019 08/05 09:15
以前年度损益调整情况例如有什么？利润呢？
邹老师
2019 08/05 09:17
你好，比如之前年度损益事项核算的金额有误，调整就需要通过 以前年度损益调整科目核算
84784992
2019 08/05 09:20
那么利润呢
邹老师
2019 08/05 09:23
你好，比如有实现净利润，对股东分红了
84784992
2019 08/05 09:25
例如货币资金 做股转已经把相关明细填上可是依旧显示与期初数不符是什么原因
邹老师
2019 08/05 09:26
你好，那就需要去检查你单位填写的相关数据与报表数据是否一致了
84784992
2019 08/05 09:35
如果单位只有去年4月到10月的相关资料 没有一月到四月之间的 10月31日是最终时间 那么对做股转有什么影响
邹老师
2019 08/05 09:37
你好，是什么原因没有去年1-4月份之间的资料？
84784992
2019 08/05 09:41
他说的是单位没有做
邹老师
2019 08/05 09:42
你好，没有做那账务资料是不齐全，会影响账务数据准确性的
84784992
2019 08/05 09:44
他现在就是根据现有资料让我们做股转
邹老师
2019 08/05 09:47
你好，账务都不齐全，是无法办理股权转让的
84784992
2019 08/05 10:02
如果没有1-3月的没有做电子账 那就要纸质版的明细账序时账可以吗 如果这两个都没有就不可以股转了吧？
邹老师
2019 08/05 10:06
你好，如果没有电子账，需要补上纸质账簿
如果都没有，那是无法办理股权转让的
84784992
2019 08/05 10:10
1月期初数 如果是资产类的就等于 期末-借方+贷方 负债类是期末-本年贷方+本年借方 那四月的一样这样计算吗
邹老师
2019 08/05 10:21
你好，资产类期末=期初+借方—贷方
负债期末=期初+贷方—借方
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