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货运代理公司，跟对方往来客户对账海运费，客户开票给我们金额人民币635.32，我们应收对方523.85未开票，实际付款对方111.47，请问怎样做账？
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借：应付账款111.47
贷：银行存款111.47
你开了发票，和对方签一个核销协议
借：应付账款523.85
贷：应收账款523.85
2019 08/05 11:17
84784980 
2019 08/05 11:32
我方没来发票
84784980
2019 08/05 11:32
没开
84784980
2019 08/05 11:35
海运费我们应该是我们的主营业务成本
俞老师 
2019 08/05 16:11
你没有发票，你没办法核销的！
只能
借：应付账款111.47
贷：银行存款111.47
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