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请教老师，上月无票申报收入21760，本月初已交完增值税，本月发票开的是21420。，这月开票少开了，增值税多交了，但这月没有收入分录做？
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这个21760剩余的无票收入还开吗
2019 08/05 13:54
84784963 
2019 08/05 14:39
是这样的：上月无票收入做的是21760，增值税这个月初已交，这个月对方又让开票，但是我们给对方实际是21420的货，对方让开21420，相当于我上月无票做多了，分录怎么做
郭老师 
2019 08/05 15:06
借应收-21760+21420贷主营业务收入，应交税费负数
84784963
2019 08/05 15:26
不明白你写的什么意思？
郭老师
2019 08/05 15:27
就是你能冲无票收入
主营业务收入也是负数，刚才写错了
84784963
2019 08/05 15:33
分录这样做？借：应收21420 贷：主营业务收入 18955.75 销项额 2464.25 借：应收-21760 贷：主营业务收入-19256.64 销项-2503.36 ？我的销项是负数那接下来怎么做
郭老师
2019 08/05 15:39
你可以试下能保存不
自己申报不了得去税务局申报
84784963
2019 08/05 15:41
那我的这个销项负数是做留抵用还是怎么样？成本怎么冲回
郭老师
2019 08/05 15:44
留抵，抵扣下月正数收入的销项
成本也多做了吗
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